Stock Settings
Anda dapat mengatur pengaturan default untuk transaksi terkait saham dari halaman Pengaturan Saham...
1. Item Naming By
Secara default, Nama Barang ditetapkan sesuai Kode Barang yang dimasukkan. Jika Anda ingin Barang diberi nama berdasarkan Rangkaian Penamaan, pilih opsi 'Rangkaian Penamaan'.
2. Defaults
2.1 Default Item Group
Ini akan menjadi grup item default yang dialokasikan untuk item yang baru dibuat. Grup item berguna untuk klasifikasi dan pengaturan properti untuk seluruh grup. Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi halaman Grup Item .
2.2 Default Stock UOM
Satuan ukuran default untuk stok ditetapkan sebagai angka (Nos), yang dapat diubah dari sini.
2.3 Default Warehouse
Tetapkan Gudang default tempat transaksi stok dilakukan. Ini akan diambil ke Gudang Default di master Item:
2.4 Sample Retention Warehouse
Ini adalah Gudang tempat retensi sampel disimpan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi halaman ini .
2.5 Default Valuation method
FIFO - penilaian first in first out atau moving average untuk item Anda. Metode default adalah FIFO. Jika Anda memilih Moving Average, Item baru akan dinilai berdasarkan Moving Average. Anda dapat mengubah ini saat membuat Item baru dalam formulir Item. Setelah Item disimpan, Metode Penilaian tidak dapat diubah. Baca selengkapnya di sini .
3. Limit Percent
Ini adalah persentase yang diizinkan untuk Anda terima atau kirim lebih banyak dari jumlah yang dipesan. Misalnya: Jika Anda telah memesan 100 unit, Pemasok mengirimkan 120 unit dan persentasenya ditetapkan menjadi 10%, maka Anda diizinkan untuk menerima 110 unit. Secara default, ini ditetapkan menjadi 0.
4. Role Allowed to Over Deliver/Receive
Pengguna dengan peran ini diizinkan untuk memberikan/menerima lebih dari persentase yang diizinkan terhadap pesanan.
5. Show Barcode Field
Kolom untuk memasukkan detail Barcode untuk suatu item. Jika tidak dicentang, kolom tersebut tidak akan terlihat dalam formulir Item.
6. Convert Item Description to Clean HTML
Biasanya, deskripsi disalin dan ditempel dari situs web atau berkas Word/PDF dan berisi banyak gaya yang disematkan. Hal ini mengacaukan tampilan Cetak faktur atau penawaran Anda.
Untuk memperbaikinya, Anda dapat mencentang "Ubah Deskripsi Item ke HTML Bersih" di Pengaturan Stok. Ini akan memastikan bahwa saat Anda menyimpan Item, deskripsinya akan dibersihkan.
Jika Anda ingin mengontrol deskripsi, tampilan, dan mengizinkan HTML apa pun untuk disematkan, Anda dapat menghapus centang pada properti ini.
7. Auto insert
7.1 Auto insert Price List rate if missing
Mengaktifkan ini akan memasukkan Harga Barang ke Daftar Harga Barang secara otomatis saat menggunakan Barang tersebut dalam transaksi pertamanya. Harga ini diambil dari 'Tarif' yang ditetapkan dalam transaksi pertama dengan Barang tersebut. Daftar Harga bergantung pada apakah Anda menggunakan transaksi Pembelian atau Penjualan.
Perlu diingat, Harga Barang akan otomatis dimasukkan hanya pada transaksi pertama jika belum ada.
Jika ini tidak dicentang, 'Tarif Jual Standar' yang ditetapkan dalam Item saat membuat Item akan ditambahkan sebagai Harga Item.
7.2 Automatically Set Serial Nos based on FIFO
Nomor seri untuk stok akan ditetapkan secara otomatis berdasarkan Item yang dimasukkan berdasarkan urutan masuk pertama keluar pertama. Nomor Seri akan ditetapkan secara otomatis dalam transaksi seperti Faktur Pembelian/Penjualan, Nota Pengiriman, dll.
8. Allow Negative Stock
Ini akan memungkinkan item stok ditampilkan dalam nilai negatif. Penggunaan opsi ini bergantung pada kasus penggunaan Anda. Misalnya, entri transaksi stok dimasukkan pada akhir pekan atau akhir bulan. Dalam kasus ini, stok negatif perlu diaktifkan agar Anda dapat melanjutkan entri transaksi pembelian/penjualan Anda.
Daripada mengaktifkan stok negatif secara global, Anda juga dapat mengaktifkannya untuk item tertentu.
Fitur Izinkan Stok Negatif telah dihapus untuk Item Serial/Batch sejak versi 15. Jadi mulai versi 15, pengguna tidak akan dapat melakukan transaksi stok negatif untuk item serial/batch meskipun fitur Izinkan Stok Negatif telah diaktifkan di Pengaturan Stok.
9. Set Qty in Transactions based on Serial No Input
Jumlah barang akan diatur berdasarkan nomor seri. Misalnya, jika pengguna telah menambahkan nomor seri seperti A001, A002, dan A003, maka sistem akan mengatur jumlahnya menjadi 3 dalam transaksi.
10. Automatic Material Request
10.1 Raise Material Request when the stock reaches re-order level
Opsi ini berguna jika Anda ingin memastikan pasokan bahan baku/produk yang konstan dan menghindari kekurangan. Permintaan Material akan diajukan secara otomatis saat stok mencapai level pemesanan ulang yang ditetapkan dalam formulir Item .
10.2 Notify by Email on the creation of automatic Material Request
Email akan dikirim untuk memberitahukan Pengguna dengan peran 'Manajer Pembelian' ketika Permintaan Material otomatis dibuat.
11. Inter Warehouse Transfer Settings
11.1 Enable customer warehouse for material transfer from Delivery Note and Sales Invoice
Opsi ini berguna saat transfer material perlu disajikan sebagai Nota Pengiriman. Misalnya, jika ada persyaratan hukum yang mengharuskan pajak diterapkan pada setiap transfer Material. Lebih mudah dikelola dalam transaksi seperti Nota Pengiriman, daripada dalam Entri Stok
11.2 Enable supplier warehouse for material transfer from Purchase Receipt and Purchase Invoice
Mirip dengan pilihan di atas, pilihan ini berguna ketika transfer material perlu disajikan sebagai Tanda Terima Pembelian.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang transfer material antar gudang melalui Nota Pengiriman dan Faktur Pembelian, silakan lihat artikel ini Transfer Material Dari Nota Pengiriman
12. Freeze Stock Entries
Pengguna tidak diperkenankan membuat postingan saham melewati tanggal ini.
- Stock Frozen Upto: Tanggal ambang batas hingga stok akan dibekukan.
- Freeze Stocks Older Than [Days]: Stok yang lebih lama dari x hari akan dibekukan. Hal ini dihitung berdasarkan tanggal pembuatan item.
- Role Allowed to edit frozen stock: Peran yang Anda pilih di sini akan diizinkan untuk mengedit stok beku.
13. Batch identification
Pengaturan global untuk kumpulan stok yang akan diidentifikasi oleh Seri Penamaan . Anda dapat menggantinya di Item DocType.
14. Allow to Edit Stock Quantity
Aktifkan "Izinkan untuk Mengedit Jumlah Stok UOM untuk Dokumen Penjualan / Izinkan untuk Mengedit Jumlah Stok UOM untuk Dokumen Pembelian" dalam pengaturan stok.
Why to Edit Stock Qty / Qty as Per Stock UOM
Jika Anda menggunakan multi-uom dan stok uom Anda adalah bilangan bulat, maka Anda mungkin menghadapi masalah bahwa Stok UOM seharusnya bukan desimal. Pengguna mengalami masalah ini ketika mereka tidak dapat menetapkan faktor konversi yang akurat.
Solution
Pengguna akan mengatur Jumlah Stok dan sistem akan menghitung faktor konversi
15. Allow UOM with Conversion Rate Defined in Item
Jika diaktifkan, sistem akan mengizinkan pemilihan UOM dalam transaksi penjualan dan pembelian hanya jika nilai tukar ditetapkan dalam master item.
