Perintah Pembayaran
Perintah Pembayaran adalah dokumen internal untuk mencatat pembayaran massal terhadap Pemasok.
Di perusahaan besar, keputusan untuk melakukan pembayaran kepada Pemasok dilakukan oleh seseorang seperti Manajer Pembelian. Tindakan untuk melakukan pembayaran dilakukan oleh Akuntan (Pengguna Akun).
Perintah Pembayaran adalah komunikasi antara Manajer Pembelian dan Akun yang memberitahukan Akuntan untuk melanjutkan Pembayaran.
Di BizOps ERP, menggunakan Perintah Pembayaran, Anda dapat mengambil beberapa Permintaan Pembayaran yang dibuat terhadap Pemasok.
1. Prasyarat
Sebelum membuat dan menggunakan Perintah Pembayaran, disarankan untuk membuat hal berikut terlebih dahulu:
2. Cara membuat Perintah Pembayaran
- Buka daftar Perintah Pembayaran dan klik Baru.
- Pilih rekening bank Perusahaan.
- Klik tombol *Dapatkan dari *dan pilih Permintaan Pembayaran. Terapkan filter jika perlu dan pilih Permintaan Pembayaran.
- Permintaan Pembayaran akan dimasukkan ke dalam Perintah Pembayaran.
- Simpan dan Kirim Perintah Pembayaran. Sekarang, Anda akan melihat tombol untuk membuat Entri Pembayaran secara massal.
