Membantu artikel
Berikut ini beberapa artikel bantuan yang dapat membantu Anda mengonfigurasi sistem sesuai kebutuhan Anda.
Sistem
- Versi Dokumen
- Menambahkan Lampiran ke Pesan yang Sedang Berlangsung
- Menyalin dan Menempel Beberapa Catatan
- Mengganti Nama Dokumen
- Ganti Nama Massal
- Menghapus dan memulihkan Dokumen
- Menghapus Laporan Kustom
- Mengembalikan Dokumen yang Dihapus
- Duplikat Catatan
- Memeriksa Tautan Antar Dokumen
- Opsi Filter di Bidang Pilihan
- Jadikan Hanya Baca Setelah Menyimpan
- Mengotomatiskan Penugasan
- Kesalahan Email dalam Mengirim dan Menerima
- Masalah Batas Maksimum Pengguna
- Kesalahan Tingkat Permanen
- Masalah Kesalahan Izin
- Menggunakan Laporan yang Disiapkan
- Email Tidak Diterima
- Jumlah Maksimum Bidang dalam Formulir
- Membuat Laporan Kustom
- Menghapus Laporan Kustom
- Laporan Menampilkan Beberapa Baris untuk Satu Dokumen
- Tambahkan Kolom dalam Laporan Standar
- Mengambil Nilai Tabel Anak Menggunakan Jinja
- Mengubah Tipe Data Bidang Kustom Setelah Pembuatan Bidang
- Seri Penamaan Perusahaan yang Bijaksana
- Permintaan Umpan Balik Menggunakan Formulir Web
- Kelola Struktur Pohon Master
- Tetapkan Nilai Default untuk Bidang Apa Pun
- Atur Presisi
- Atur Bahasa
- Edit Dokumen yang Dikirim
- Hapus Dokumen yang Dikirim
- Tetapkan Nilai Saat Ini untuk Penamaan seri
- Langkah Mudah Untuk Menyiapkan Alur Kerja
- Penggantian Nama Master Pohon
- Kop Surat dalam Laporan
- Sinkronkan Doctype dengan Kalender Acara
- Izin Pengguna Berdasarkan Hirarki
- Tambahkan/Hapus Bidang dari Format Cetak
- Sesuaikan Tabel dalam Format Cetak
- Sesuaikan Visibilitas Bidang dalam Format Cetak
- Hapus Deskripsi dalam Format Cetak
- Cetak 'Centavo' dalam Kata untuk USD
Akuntansi
- Menggabungkan Akun
- Mengubah Akun Orang Tua
- Bekukan Akun
- Bekukan Entri Akuntansi
- Akun Piutang Umum
- Manajemen Pengembalian Penjualan
- Pengiriman Dari Faktur Penjualan
- Akun Piutang / Hutang Default
- Entri Pembayaran untuk Rekening Modal
- Buku Entri Kas Kecil
- Akuntansi untuk Piutang Tak Tertagih
- Kesalahan Jenis Akun Faktur Pembelian
- Diskon Buku Diizinkan dan Diterima Secara Terpisah
- Menambahkan Referensi Ke Entri Jurnal
- Diskon Faktur dalam Entri Pembayaran
- Penarikan Gaji dari Rekening Ekuitas Pemilik
- Aturan Harga Beli 1 Gratis 1
- Penyesuaian Tanpa Jumlah
- Entri Cek Tertunda
- Entri Perbedaan
- Menetapkan Pajak
- Tidak Terdamaikan
- Voucher Penutupan Periode
- BizOps ERP Migrator QuickBooks
- Proses Laporan Rekening
- Laporan Status Ketentuan Pembayaran
- Jurnal Entri Antar Perusahaan
- Uang Muka dalam Rekening Pihak Terpisah
- Kesalahan Tahun Anggaran
- Pesan Validasi Akun Pembulatan
- Hapus Entri yang Terkait dengan Entri GL
- Masalah Pembulatan Faktur
- Sesuaikan Laporan Arus Kas
- Ekspor Data untuk Tahun atau Filter Tertentu
- Alokasi Nota Kredit dan Pembayaran
- Rekonsiliasikan Pembayaran di Muka ke Pemasok
- Saldo di Rekening Sementara
- Hitung Pajak Pengangkutan
- Tujuan Stok Diterima Namun Tidak Ditagih
- Penutupan Buku Akuntansi
Pembelian
- Faktur Pembelian untuk Layanan
- Nota Debit untuk Penyesuaian Harga
- Laporan Pelacak Pengadaan
- Mengubah Pesanan Pembelian Setelah Dikirim
Penjualan
- Alokasi Target Tenaga Penjualan
- Mengubah Nilai Barang dalam Siklus Penjualan
- Tenaga Penjualan dalam Transaksi Penjualan
- Komisi Rekor untuk Mitra Penjualan
- Penutupan Pendek Beberapa Pesanan
- Tutup Pesanan Penjualan
- Mengubah Pesanan Penjualan Setelah Dikirim
- Menerapkan Diskon
- Permintaan Bahan Baku dari Sales Order
- Barang Khusus Partai
- Menetapkan Sasaran Penjualan Perusahaan
- Faktur Penjualan Tanpa Item
- Drop Ship Antar Anak Perusahaan
- Penukaran Poin Loyalitas di POS
- Berjualan di Berbagai UOM
Aktiva
CRM
Saham
- Lacak Barang Menggunakan Kode Batang
- Pengaturan dan Transaksi Penilaian Item
- Penilaian Bahan Baku
- Mengembalikan Barang yang Ditolak
- Entri Pengemasan Ulang
- Incoterm dan Tempat Tertentu
- Saldo Stok Cepat
- Ringkasan Inspeksi Kualitas
- Bermigrasi ke Inventaris Abadi
- FIFO dan Rata-rata Bergerak
- Persediaan Abadi untuk Barang Non-Stok
- Jumlah yang Diproyeksikan
- Entri Saldo Stok Pembukaan untuk Item Serial dan Batch
- Menghubungkan Gudang Stok dan Akun
- Memelihara Kode Barang Pemasok di Item Master
- Pembelian di Berbagai UOM
- Manajemen Sampah Produksi
- Pelacakan Inventaris Serialisasi
- Barang yang Disediakan Pelanggan
- Beberapa Barang Jadi Dengan Satu Bahan Baku
- Manufaktur Tanpa Membuat BOM
- Konsumsi Material
- Analisis Produksi
- Laporan Perintah Kerja Terbuka
- Perkiraan Berdasarkan Permintaan
- Laporan Perencanaan Produk
- Analisis Waktu Henti
- Pesanan Kerja Mengkonsumsi Bahan
- Bahan yang Dikembalikan Terhadap Perintah Kerja
- Item yang Diterbitkan Terhadap Perintah Kerja
- Transfer Material dari Nota Pengiriman dan Tanda Terima Pembelian
- Izinkan Pengiriman Berlebih / Penagihan
- Kodifikasi Item
Proyek
- Membuat Bagan Gantt Berwarna-warni
- Menetapkan Tugas Massal dalam Proyek
- Laporan Profitabilitas Proyek
- Proyek dan Pengelolaan Biaya
- Proyek dari Portal Pelanggan