Akuntansi Diskon

Akuntansi Diskon digunakan untuk mencatat entri buku besar tambahan untuk diskon, di bawah Akun Diskon terpisah. Hal ini dapat dilakukan untuk:

1. Diskon diterapkan pada Item individual
2. Diskon Tambahan diterapkan pada semua Item dalam faktur

Tangga

1. Centang kotak Aktifkan Akuntansi Diskon di halaman Pengaturan Akun .

2. Buat Faktur Penjualan/Pembelian seperti biasa.
3. Untuk memposting entri buku besar untuk diskon yang diterapkan pada Item individual:
   • Perluas baris untuk Item tersebut di tabel Item
   • Masukkan diskon di bagian Diskon dan Margin
   • Gulir ke bawah ke bagian Rincian Akuntansi dan masukkan Akun Diskon

4. Untuk memposting entri buku besar untuk Diskon Tambahan yang diterapkan pada semua Item dalam faktur:
   • Buka Bagian Diskon Tambahan
   • Masukkan Jumlah/Persentase Diskon Tambahan dan Akun Diskon Tambahan

5. Simpan dan kirimkan faktur untuk membuat entri buku besar seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

• Untuk Faktur Penjualan:

• Untuk Faktur Pembelian:

Akun Diskon Default

Selain itu, Anda dapat memasukkan Akun Diskon Default untuk suatu Barang, yang akan diambil secara otomatis saat membuat Faktur. Visibilitas untuk bidang ini juga bergantung pada kotak centang Aktifkan Akuntansi Diskon di Pengaturan Akun.

1. Buka dokumen Item.
2. Buka tabel Item Defaults di bagian Sales, Purchase, Accounting Defaults .
3. Luaskan baris pilihan Anda dan masukkan Akun Diskon Default untuk Item tersebut