Nota Kredit
Nota Kredit adalah dokumen yang dikirim oleh penjual kepada Pelanggan, yang memberitahukan bahwa kredit telah dilakukan ke akun mereka terhadap barang yang dikembalikan oleh pembeli.
Nota Kredit diterbitkan sebesar nilai barang yang dikembalikan oleh Pelanggan, mungkin kurang dari atau sama dengan jumlah total pesanan.
1. Cara Membuat Nota Kredit
Pengguna dapat membuat Nota Kredit terhadap Faktur Penjualan atau mereka dapat langsung membuat Nota Kredit dari Faktur Penjualan tanpa referensi. Perhatikan bahwa untuk membuat Nota Kredit, faktur harus dibayar menggunakan Entri Pembayaran .
- Buka Faktur Penjualan yang bersangkutan dan klik* Create > Return / Credit Note.*
- Rincian Pelanggan dan Barang akan diambil seperti yang tercantum dalam Faktur Penjualan.
- Jika Pelanggan telah membayar sebagian atau penuh, buatlah Entri Pembayaran terhadap Faktur Penjualan asli.
- Save and Submit. \
Jumlah Barang dan Jumlah Pembayaran akan negatif karena ini adalah pengembalian.
1.1 Bagaimana Nota Kredit mempengaruhi buku besar
Setelah Entri Pembayaran dibuat terhadap Faktur Penjualan asli, jumlahnya akan ditambahkan ke akun Pelanggan dalam bentuk negatif sehingga saat berikutnya mereka melakukan pembelian, jumlah ini akan disesuaikan.
Berikut ini adalah bagaimana buku besar terpengaruh setelah entri pembayaran terhadap faktur yang dikembalikan:
Lihat halaman Faktur Penjualan untuk rincian lainnya.
1.2 Tidak ada pembayaran yang dilakukan terhadap Faktur Penjualan
Jika tidak ada pembayaran yang dilakukan terhadap faktur asli, Anda dapat membatalkan Faktur Penjualan. Namun, jika hanya 5 dari 10 Item yang dikembalikan dari faktur, membuat Nota Kredit berguna untuk memperbarui buku besar.
2. Contoh
Pelanggan Rohan telah membeli pipa PVC senilai Rs 300 + pajak dan pada saat pengiriman, Pelanggan menemukan bahwa produk tersebut rusak. Sekarang Rohan telah mengembalikan produk tersebut dan Nota Kredit akan diterbitkan.
Nota Kredit dengan entri pembayaran di BizOps ERP untuk contoh di atas adalah seperti di bawah ini:
