Faktur pembelian untuk Layanan

1. Siapkan Pemasok

1. Navigasi ke Pemasok:
   • Buka Buying > Supplier .
2. Buat Pemasok Baru (jika belum dibuat):
   • Klik New .
   • Masukkan rincian pemasok (nama, informasi kontak, alamat).
   • Simpan catatan pemasok.

2. Buat Item Layanan

1. Navigasi ke Item Master:
   • Buka Stock > Item .
2. Buat Item Baru:
   • Klik New .
   • Masukkan kode dan nama barang.
   • Di bawah bidang* Item Group* , pilih atau buat grup untuk layanan.
   • Tetapkan Item Type ke Service .
   • Isi rincian relevan lainnya, seperti unit pengukuran dan deskripsi.
   • Simpan catatan item.

3. Buat Faktur Pembelian

1. Navigasi ke Faktur Pembelian:
   • Buka Buying > Purchase Invoice.
2. Mulai Faktur Baru:
   • Klik *New *.
3. Masukkan Informasi Dasar:
   • Supplier: Pilih pemasok dari mana layanan diterima.
   • Invoice Date: Masukkan tanggal faktur.
   • *Reference Number: *Masukkan nomor referensi yang disediakan oleh pemasok.
4. Tambahkan Detail Layanan:
   • Items Section: *Klik Add Item .
   • Select Service Item: *Pilih item layanan yang Anda buat sebelumnya.
   • Description: Berikan deskripsi terperinci tentang layanan tersebut.
   • Rate and Quantity: Masukkan tarif dan kuantitas layanan.
   • Taxes and Charges: Jika berlaku, tambahkan pajak atau biaya tambahan.
5. Rincian Akun:
   • Expense Account: *Pastikan biaya layanan dicatat dalam akun biaya yang sesuai. Akun ini dapat dikonfigurasi di bagian Akun *pada faktur.
6. Tinjau dan Simpan:
   • Verifikasi semua detail untuk keakuratan.
   • Klik Save untuk menyimpan draf faktur.

4. Kirim

1. Kirim Faktur:
   • Setelah rincian dikonfirmasi, klik Submit untuk menyelesaikan faktur.